【差旅费管理办法】为规范公司员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，根据国家相关财务制度和公司实际情况，制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司所有员工因公出差所产生的交通、住宿、补助等费用的报销与管理。
一、适用范围
本办法适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、考察等活动所发生的差旅费用。员工在出差前需填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可执行。
二、差旅标准
差旅费用主要包括交通费、住宿费、市内交通费及伙食补助等，具体标准如下：
| 项目 | 标准说明 |
| 交通费 | 按实际乘坐交通工具（飞机、火车、高铁、长途汽车等）票据报销，不得超标；出差人员可选择经济舱或二等座。 |
| 住宿费 | 按照不同城市级别设定标准：一线城市（如北京、上海）不超过500元/天；二线城市（如杭州、南京）不超过400元/天；三线及以下城市不超过300元/天。 |
| 市内交通费 | 按实际发生金额报销，每日上限20元；若使用公司车辆，不另计。 |
| 伙食补助 | 按出差天数计算，每人每天100元；若公司提供餐食，按实际费用报销，不得重复领取补助。 |
三、报销流程
1. 出差前申请：员工需提前填写《差旅申请表》，注明出差时间、地点、事由及预算。
2. 出差期间：保留好所有发票、车票、住宿收据等原始凭证。
3. 返回后报销：在差旅结束后5个工作日内提交《差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后送财务部。
4. 财务审核：财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
四、注意事项
- 差旅费用必须真实、合法、合规，严禁虚报、冒领。
- 出差期间不得擅自更改行程或延长出差时间，如有特殊情况须提前报批。
- 对于未按规定办理审批手续的差旅费用，财务部不予报销。
- 各部门负责人应对本部门员工的差旅行为进行监督，确保费用控制在合理范围内。
五、附则
本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理工作的规范化和制度化。
总结：
《差旅费管理办法》旨在通过明确差旅标准、规范报销流程、加强监督管理，实现对公司差旅费用的有效控制和合理使用。员工应严格遵守相关规定，确保差旅活动的高效、有序进行。